Configurazione regole di approvazione fattura

Le regole di approvazione della fattura determinano se una fattura richiede l'approvazione manuale. See Approving Invoices. Le regole si applicano a tutte le biblioteche dell'istituzione.

You configure invoice approval rules from the Invoice Approval Rules page (Configuration Menu > Acquisitions > Invoices > Invoice Approval Rules). For more information about rules tables, see Rules Tables.

Questa regola default non ha parametri di configurazione e può essere impostata solo su Vero o Falso, come segue:

• Vero – Inviato per l'approvazione.
• Falso – Non inviare per approvazione. La fattura è in attesa di essere pagata e procede alla fase di pagamento del flusso.

Aggiungere o modificare le regole nella pagina Regole di approvazione della Fattura (selezionare Aggiungi regola o selezionare Modifica nelle azioni della riga Lista).

Ogni regola di approvazione della fattura può essere abilitata o disabilitata. Per default, ogni nuova regola è abilitata.

Per i criteri (parametri di input) vedere la tabella seguente. For Result,True indicates that the invoice is sent for approval.False indicates that the invoice is not sent for approval and is sent for payment or closure, depending on the configuration (whether or not to send to ERP).

Regole di approvazione fattura parametro di input

Parametro	Descrizione
Codice della dichiarazione	Il tipo di Alert generato. For a list of possible values, see Invoice Review Rules Input Parameters.
Codice fornitore	Il fornitore.
Numero riga fattura	Il numero della linea di fattura.
Opzioni del modulo di creazione della fattura	Il processo che ha creato la fattura. Le opzioni sono: EDIteur messaggio fattura Dal PO Loader Manualmente Qualsiasi

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