Configurazione dei motivi di disapprovazione della fattura

Per configurare i motivi di disapprovazione, è necessario avere il seguente ruolo:

Amministratore Acquisizioni
Amministratore di Sistema Generale

È possibile definire i motivi da utilizzare quando si invia una Fattura per la revisione (Necessità di revisione aggiuntiva) mentre la Fattura è in attesa di approvazione. See Approving Invoices.

You configure disapproval reasons on the Invoice Disapprove Reasons code table (Configuration Menu > Acquisitions > Invoices > Disapprove Reasons). For more information about code tables, see Code Tables.

invoice_disapproval_reasons

Pagina della tabella codici – motivi di disapprovazione

È possibile aggiungere, modificare, eliminare, abilitare/disabilitare e riordinare i motivi, e selezionare il motivo default.

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