Configurazione dei campi nota fornitore EDI

Per configurare i metodi di acquisizione, è necessario disporre di uno dei seguenti ruoli:

Amministratore Acquisizioni
Amministratore di Sistema Generale

È possibile configurare le descrizioni per il campo nota Fornitore che vengono inviate al Fornitore EDI nei file EDI Ordine e CLAIMS.

These actions are performed on the EDI Vendor Note Fields mapping table (Configuration Menu > Acquisitions > Purchase Orders > EDI Vendor Note Fields). Per default, tutti i campi nota sono abilitati. Per disattivare una nota campo o modificarne la descrizione, selezioni Personalizza dal menu riga Azione.

Nuova UI per i metodi di acquisizione.

Campi nota fornitore EDI

Di seguito è riportata una lista dei campi nota del fornitore, con la loro descrizione default e le informazioni sul prefisso.

Codice	Nome campo	Prefisso
access_model	Accesso Modello	Prefisso del modello di accesso.
fund_description	Descrizione del Fondo
line_type_name	Tipo di linea PO	Prefisso del campo tipo di riga d'ordine. Ad esempio, Tipo di Linea PO:
receiving_note	Nota di ricezione	Prefisso del campo Nota di ricezione. Ad esempio, Nota di ricezione:
reporting_code	Codice di report	Prefisso del campo Codice report. Ad esempio, Codice report:
urgenza	Urgenza
secondary_reporting_code	Codice report secondario
tertiary_reporting_code	Codice segnalazione terziaria

I campi sono disponibili per la selezione nella tab Informazioni EDI della pagina Fornitore. SeeConfiguring EDI for a Vendor.