Configurazione di altre impostazioni (Acquisizioni)

This parameter configures whether API orders sent from OASIS/GOBI for portfolios that are matched to Alma Community Zone will set the portfolio as 'available' (parameter=True) or 'not available' (parameter=False)" in case the parameter was set to true and the resource did not have a Community Zone match, the portfolio will not be set as "Available" and an electronic activation task list will be created (as the local – non CZ linked portfolio – has no URL information).

See more information in January release notes and in the Real-Time Ordering page.

Whether to enable the option to edit fields of invoice lines that are in closed invoices (true) or disable it (false).

Quando questo parametro è Set su true, i seguenti campi possono essere modificati nelle Fatture chiuse:

• Subscription dates range (unless Accrual mode is enabled; see Creating Invoices)
• Informazioni aggiuntive
• Verifica la sovrapposizione della data dell'abbonamento
• Nota sul prezzo
• nota
• Codice report 1–5

For additional information, see Creating Invoices.

Controls whether a Claim notification is sent to vendor in case the PO Line is set to claim task list. Valori possibili:

• Y - Claim letter is sent. (Tuttavia, si nota che il parametro cliente controlla solo l'invio di notifiche di reclamo tramite posta. For EDI claims, the claiming process checks if the vendor has Claims enabled in the EDI Information tab, see Configuring EDI for a Vendor).
• N - The PO Line is set to Claim, but claim notification Is Not sent to the vendor

For additional details, see Processing Claims.

Determina se più richieste per un singolo Fornitore vengono unite in un'unica comunicazione di richiesta:

• TRUE(Default): Multiple claims notifications are combined into a single claim letter (the PO Line Aggregated Claim Letter.)
• FALSE: Separate messages are sent for each claim, even if they are to the same vendor (the PO Line Claim Letter).

For additional details, see Processing Claims.

claim_continuous_item_level

Configures that conversation letter emails will go out from the logged in user's email (as addressed "From") or the library's. This is configured by setting the customer parameter:conversation_send_from_logged_in_user_address to be equal to "true".

rapporto_esplicito_di_utilizzo_del_cambio_di_valuta

When true, the call number is considered for a holdings match when creating items as part of the new order import profile. When the call number is different from the one of an existing holding for the matched bibliographic record, a new holding is created. For more information, see Managing Import Profiles.

Se viene trovata più di una corrispondenza per un patrimonio, ne viene creato uno nuovo, poiché il sistema non riesce a determinare quale utilizzare. Questo è il comportamento esistente quando vengono trovate più corrispondenze in base alla biblioteca e alla localizzazione di biblioteca.

Definisce cosa accade a una fattura dopo l'approvazione:

• true - The invoice is sent to the Waiting for Payment Invoices list to await automatic or manual handling.
• false - The invoice is marked as paid and closed. (This occurs regardless of whether invoices are exported to an ERP system or not - i.e., regardless of the setting of the invoice_skip_erp parameter described below).

For details, see Invoicing Workflow and Working with Invoices Waiting for Payment.

The possible values are:True or False.True means that the dates format in the exported invoice xml will be as defined in the system.False means that the dates format in the exported invoice xml will be yyyymmdd.

Il valore di default è False.

For details on how this setting affects the invoicing workflow, see Invoicing Workflow.

Whether it is possible to itemize non-standard additional charges of different types in an invoice. Il termine "oneri aggiuntivi" si riferisce a tutti gli oneri non IVA diversi dal costo della copia stessa. Standard additional charges are: Discount, Insurance, Overhead, Shipment, and Other.

Supported non-standard additional-charge types are those that appear in the Invoice Line Types code table (Configuration menu > Acquisitions > Invoices > Invoice Line Types), and are available only if they are enabled in that table. Si noti che questa tabella è disponibile solo quando questo parametro è impostato su true. For additional information, see Creating Invoices.

• When creating new invoices, if this parameter is set to false, non-standard additional charges are summed as "Overhead." The Overhead can either be prorated and included in the "Regular" lines of each item, or appear as a separate line in the invoice. If invoices already exist, when changing the parameter false, all the invoice lines with additional charges disappear from the invoice, and no automatic calculation is done in the background. In questo caso dovresti aggiungere manualmente un addebito aggiuntivo standard alla Linea di fattura a ciascuna delle Fatture precedenti.
• When set to true, non-standard additional charges can be added to an invoice, either prorated and included in the "Regular" lines of each item, or as separate lines in the invoice.

Per le Fatture che sono generate da EDI, questo parametro Definisce anche come Alma gestisce le Spese aggiuntive che sono aggiunte alle singole Linea di fattura:

• Quando impostato su falso, Alma ignora gli addebiti aggiuntivi nella Linea di fattura poiché sono già inclusi nell'importo totale della Linea di fattura. These charges are listed in the Note field of the invoice line.

• Quando Set su true, Spese aggiuntive sulle Linea di fattura sono Crea copia sotto tali linee. Nonetheless, only charges of types that appear in the Invoice Line Types code table (Configuration menu > Acquisitions > Invoices > Invoice Line Types) are itemized in this way. (They do not have to be enabled.) Charges of types that are not listed in this code table are summed and listed in an Overhead line. For additional information, see Creating Invoices.

Come aprire la finestra di accesso quando si utilizza OrderIt come ospite. I valori possibili sono:

• Vero (Apri la finestra di accesso in una tab nuova)
• False (apre una piccola finestra di login con un messaggio dopo l'accesso)

When the checkbox is enabled, the Quantity for pricing amount is updated automatically once the user adds/removes items, and as a result, the Net Price field is also updated.

pol_electronic_process_type_acq

pol_handle_bib_record_without_inventory

• MANUAL - A field is added to the Cancellation Information dialog box,Handling bibliographic records without inventory, in which the operator must select what should be done with the itemless bibliographic record – do nothing, delete the record, or suppress the record.
• DELETE - The itemless bibliographic record is automatically deleted.
• SUPPRESS - The itemless bibliographic record is suppressed from publishing.
• DO NOTHING - The bibliographic record is not deleted. Questo è il comportamento default. (Per default, questo parametro non è impostato, il che significa lo stesso di NON FARE NULLA.)

See Canceling PO Lines.

PR_indicate_for_primo_if_ISBN_is_exist

Abilita un avviso sul modulo di richiesta di acquisto di Primo. Quando è impostato su true, che è il default, se viene inserito un numero ISBN o EISBN in un modulo vuoto, l'Alert viene visualizzato sulla pagina se la Risorsa è già di proprietà della biblioteca.

After entering the identifier, when applicable, a message displays and indicates whether there is a resource for the identifier or not.

• Existing resource indication: this is when there is a matching bibliographic record in the institution, and an existing inventory (holdings or electronic access). Per la risorsa elettronica, almeno un servizio deve essere attivo.
• Nessuna Risorse (bibliografiche) esistente: ciò accade quando la Risorse (bibliografiche) non esiste, oppure quando una Localizzazione di biblioteca, un record bibliografico o un holdings è stato soppresso dalla Discovery, o un portafoglio elettronico non è attivo.

Questo è rilevante anche per la rete e il multi-campus. Questo non è applicabile alle Riviste.

For more information see Configuring Request Forms for Primo VE and Configuring Display Labels for Primo VE.

This is only relevant for institutions that use the "Explicit Exchange Rate" functionality (see Configuring Explicit Exchange Rates).

When this parameter is set to "false" (by default), Alma calculates calculates the explicit exchange rate on the fund associated with the PO line ,once only, and marks the transaction on the fund as "Explicit exchange rate = Yes". When the Recalculate PO Line Encumbrances Based on Current Exchange Rates job is run (see Scheduled Jobs), Alma does not recalculate the transaction again, according to the explicit exchange rate. Questo è in ordine per mantenere il valore del tasso di cambio del giorno in cui è stato applicato. Nota che per default questo processo è inattivo ed è necessario contattare il supporto per Attiva.

When the recalculate_fund_transaction_with_explicit_exchange_rate customer parameter is set to "true", Alma recalculates the explicit exchange rate on the fund associated with the PO line,every time that the Recalculate PO Line Encumbrances Based on Current Exchange Rates job is run. Alma esegue questo ricalcolo, anche se la transazione sul fondo è contrassegnata come "Tasso di cambio esplicito = Sì" e il tasso di cambio esplicito era già stato applicato.

Whether to add or reduce the amount to the PO line price being copied to the item's Replacement cost field (see replacement_cost_calc_update). L'importo viene convertito in valuta locale.

Per aggiungere un importo, utilizzare un valore numerico seguito da A, ad esempio 5A. L'intervallo numerico è illimitato. To add a percentage of the price, use a numeric value+P, for example 5P. L'intervallo numerico è 0–100. To reduce either the amount or percentage, add a hyphen before the value, for example -5A. The addition to or removal from the replacement cost is in local currency.

Whether the PO line price is copied to the Replacement cost  field in the item for physical one time orders. I valori possibili sono:

• 0 - Falso
• 1 - Copy the price from the PO line's List price field
• 2 - Copy the price from the PO line's Net price field and divide by number of items in the Ordered Items section.

Se la Valuta della Linea d'ordine (POL) non è la valuta locale, il totale viene ricalcolato e salva nella copia nella Valuta definita dall'istituzione.

The Replacement cost field is updated upon creation of a new PO line, when changing the PO line's price and saving the PO line, and when adding/removing items and saving the PO line.

See also Replacement Cost.

Se calcolare il saldo del Fondo alla fine del processo. I valori possibili sono:

• True (fine del processo)
• Falso (processo JMS)

Controlla se la descrizione della Linea d'ordine (POL) e la sezione "Descrizione Bib" della Linea d'ordine (POL) vengono aggiornate quando si verificano modifiche nel record bibliografico. I valori possibili sono:

false(default) - The PO line is not updated when the related bibliographic record is updated.

true  - All of the PO line description fields and the "Bib Description" section are updated when the bibliographic record is updated.